Una nota de crédito es un documento que anula completamente o parcialmente una factura de venta. Al anularse el documento también se puede devolver al inventario cualquier producto de inventario que fue vendido.
Para crear una nota de crédito siga los siguientes pasos:
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Ingrese al Reporte de ventas.
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Habiendo ingresado al Reporte de ventas, utilice los filtros disponibles para buscar la factura de venta que quieras anular.
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Habiendo hallado la factura o facturas que deseas anular...
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Abra el menú de Acciones y seleccione la opción de Crear notas de crédito.
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Seleccione las facturas de los resultados que deseas anular**.**
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continúe haciendo clic al botón de Crear notas de crédito
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Cuando solamente está haciendo una devolución de una factura, podrás ver un detalle de todas las líneas de la factura original y seleccionar cuánto devolver de cada producto. Si está haciendo una devolución completa, presione el botón de Devolver todos para auto-rellenar la cantidad completa a devolver en cada línea de la factura.
Habiendo especificado las cantidades a devolver, continúe con hacer clic al botón de Crear nota de crédito.
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Finalizando la nota de crédito:
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Cuando es una venta a contado, podrás seleccionar el medio de pago para la devolución. Si devuelves el dinero con más de un medio de pago, especifique los diferentes medios de pago y el monto para cada medio.
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Cuando es una venta de crédito, tendrás un resumen del estado de cuenta relacionado a la factura que se está anulando. Si ya había un monto abonado a la factura y hay disponibilidad para devolver dinero al cliente, la opción se mostrará para la devolución de dinero.
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Una vez verificada la información del dinero devuelto o el estado de cuenta, finalice la nota de crédito con el botón de Finalizar.
Si tienes dudas, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de soporte está disponible para atender cualquier consulta.